簡單又有效率的日本消費稅退稅

OPTI 可成為您在日本的商業夥伴，為您處理日本消費稅的手續。

哪一種客戶能夠從我們提供的服務中得到利益

電子商務的賣家

數據商品的賣家

那麼精通日本的OPTI的專業員工可以協助您的以上需求。

您的公司為非日本居民的法人，到日本出差時有產生旅費或娛樂等費用（或未來即將產生），並且有收到日本企業發行的有包含消費稅的發票，或者在日本有透過電子商務或銷售數位商品得到收入（或未來即將得到收入）

為了節省經費想要取得退稅

關於日本消費稅的種種規定手續細節不知道該與誰商量

想委託麻煩的手續給日本當地業者

我們在市場上受客戶肯定的3個主要理由為：

简单日本消费税退税的申请手续

OPTI利用在過去10年累積的商業經驗，在網路平台上將退稅的手續大幅簡易化，使您能夠簡單完成非常複雜的日本消費稅退稅的申請手續。

有效率的取得日本消费税的退税

OPTI聽取過去100多家客戶的意見和建議，利用最新的科技將流程全自動化，讓客戶能夠非常有效率的取得日本消費稅的退稅。

精通日本的税务制度

OPTI持有100多家大型的國際企業的客戶，同時也精通日本的稅務制度，所以能夠對應各種客戶對於日本消費稅退稅以及其他相關需求

Why OPTI

我們是日本第一家專門提供消費稅服務的公司

我們在過去10年建立了超過400多家的客戶群

我們提供的電子解決方案能幫您在1天內完成複雜的手續

我們的客戶

◆日本的消費稅是什麼？

在日本國內，公司法人在事業上轉讓資產或提供服務所得到的代價是課稅的對象。此外，從日本國外進口產品到日本時也會被課稅。這税金就是消費者該負擔的消費税，但是繳稅的是公司法人。

◆消費稅率為多少？

從2019年10月1日起，消費稅率增至10%。同時另外有實施減輕稅率制度，所以依照規定，適用的稅率會不同。譬如，除了酒類以及非於店內用餐的食品飲料類仍維持8%稅率。此外，土地轉讓以及介護保險服務等交易，因消費稅的性質和社會政策上的考量，被規定為免稅。

◆納稅管理人是什麼？

如果您非日本居民，但因為您在日本有商業活動而且有義務申告及繳納稅金（或退稅）時，幫忙您處理這類稅務手續的日本當地法人或個人就是您的納稅管理人。指定納稅管理人是必須的步驟。

◆什麼樣的情況下需要登錄消費稅？

在課稅期間（公司法人的話是會計年度）的兩個事業年度前的課稅營業額超過1000萬日圓的事業者被認定為課稅事業者。請注意，即使在課稅期間中的課稅營業額低於1000萬日圓，如果在當課稅期間的上半年的課稅營業額如果有超過1000萬日圓的話，下一個年度還是會被認定為課稅事業者。課稅事業者需要事先完成登記手續，登記後的最少兩個年度必須進行稅務申告。

◆What is the Taxable Sales?

It means sales that satisfy all of the following four conditions.

1) Effectuated in Japan

2) Effectuated by a business for its business purposes

3) Effectuated for a compensation

4) Effectuated by the transfer or lease of assets or by the provision of services

◆課稅期間？

課稅期間指的是非日本居民的公司法人的會計年度。譬如12月決算的公司的課稅期間為1月1日至12月31日。

◆什麼是免稅事業者？

課稅期間的營業額低於1000萬日圓的事業者原則上在該事業年度的納稅義務是可以免除的。但是，免稅事業者可以自主選擇成為課稅事業者。另外，目前沒有法令禁止免稅事業者針對課稅交易向對方課稅消費稅的行為。

◆什麼是簡易課稅？

課稅期間的兩年前的年度課稅營業額為5000萬日圓以下而且有事先提出申告書的話，不需要計算實際採購貨物的課稅金額，可適用直接由課稅營業額來計算採購貨物的扣稅金額的方法。

登錄流程

1) 先取得申告上需要的文件清單, 此清單可從我們網站下載
2) 依照清單準備需要提交的文件，將簽署後的文件副本上載到我們網站
3) 納稅管理人確認文件內容
4) 將需要的文件正本寄給敝社
5) 我們在將文件提交給稅務署，完成流程

年度申告的流程

1) 先取得申告上需要的文件清單此清單可從我們的網站下載
2) 依照清單準備需要提交的文件，將簽署後的文件副本上載到我們網站
3) 納稅管理人確認文件內容
4) 納稅金額的確認
5) 繳納稅金
6) 完成稅務申告以及納稅

Japanese consumption tax OPTI registration flow

Japanese consumption tax registration flow

Q&A

About our services

Q1. 對於消費稅的登錄及申告，OPTI要求的手續費為多少?

A1. 我們主要提供3種服務：消費稅的登錄，納稅管理人業務，以及年度稅務申告的支援。依您在日本的事業規模和需要走的程序等因素，手續費會不同，請您先在這裡的表格裡填入您的情形，我們會回覆我們的方案及報價。

Q2. 委託OPTI進行消費稅的登錄需要多少時間?

A2. 所有的必備文件收集完成後，在1週內可以完成登錄。

Q3. 進行課稅事業者的登錄及申告不會很麻煩嗎？

A3. 利用高度網頁自動化的ＯＰＴＩ系統，可以避免麻煩的手續。

About JCT system

Q4. 什麼時候需要登錄消費稅?

A4. 課稅營業額超過1000萬日圓的話，就必須馬上登錄。如果即將超過1000萬日圓的話，我們也建議提前登錄比較保險。

Q5. 何時需要進行稅務申告?

A5. 課稅期間的最終日的隔日起兩個月內，需要向稅務署進行申告和繳納。

Q6. 從海外可以繳納稅金給日本的稅務署嗎?

A6. 透過納稅管理人可以。

Q7. 未完成消費税登錄的話，就無法對消費者徵收消費稅嗎?

A7. 在日本國內，只要是被認定為課税交易的話，即使未完成消費税的登錄還是可以徵收消費稅的。

Q8. 年營業額低於1000萬日圓的話，就不需要對消費者徵收消費税嗎?

A8. 在日本國內，只要是被認定為課税交易的話，即使是所謂的免稅事業者，還是需要徵收消費税。

Q9. 實際上如何進行退稅?

A9. 首先必須以課稅事業者的身分進行消費稅登錄。之後，在年度的稅務申告時，如果被認定有扣除不足的退稅金額的話，就可以退稅。

About your case

Q10. 我不確定我們公司目前的各交易是否被課消費税。

A10. 我們可以針對一般情況下的提供答覆，但是看各案件的情形，需要專家的見解才能對貴公司回覆時，會需要貴公司另外付費。請您先把貴公司的情形填寫在這裡的表格內。

免責聲明

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